Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.08.2026/Pykälä 59

Tekla 18.8.2026 § 59  

319/02.02.02/2026  

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Teknisen lautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 53,7 %, toi­min­ta­ku­lut 50,8 % ja toimintakate 47,5 %.

Tilapalvelun toimintakulut olivat 52,4%. Ylitystä selittää budjettia suuremmat lämmityskulut sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitokulut. Lukua suurentaa myös laskutusrytmi, eli on maksettu koko vuoden kattavia maksuja kuten kiinteistöjen vakuutusmaksut.

 Tilapalveluiden toimintatuotot (56,4 %) ovat ylittyneet mm. suotuisan kiinteistöjen vuokrakertymien vuoksi.

 Yhdyskuntatekniikan palveluiden toimintakulut alittivat budjetin, ollen 47,2 %. Säästöjä on syntynyt mm. katujen ja yksityisteiden kunnossapitopalveluiden osalta.

 Yhdyskuntatekniikan palvelujen toimintatuottoihin (11,4%) kertyvät pääasiassa tytäryhtiöille suoritetut myyntipalvelut. Näitä ei ole ollut alkuvuonna juuri ollenkaan. Toinen tulonlähde on peltojen vuokratulot, joidenka laskutus tapahtuu loppuvuonna ja ne korjaavat tilannetta neljännellä kvartaalilla.

 Vesi- ja viemärilaitoksella puhtaan veden ja jäteveden myyntituotot (53,4%) ovat plussalla oikeamman arviolaskutuksen vuoksi edellisvuoteen nähden, tilanne elää ja korjaantuu vuoden lopussa todellisen vesikulutusmäärän selvittyä suuntaan tai toiseen.

 Muilta osin poikkeamat selittyvät tarkastelujaksoon nähden poikkeavasta las­ku­tus­ryt­mis­tä ja toimintakuluissa näkyy henkilöstön lomarahan kohdentuminen ensimmäisen vuosipuoliskon kuluksi.

 Investointien to­teu­ma­pro­sent­ti tarkastelujaksolla on ollut 17,3 % (netto). Investointihankkeet on suunniteltu ja kilpailutettu talven ja kevään aikana, toteutus tapahtuu yleensä pääosin toisella, kolmannella sekä neljännellä vuosikvartaalilla. Tänä vuonna pääosin kolmannella ja neljännellä vuosikvarttaalilla.

liitteet kirjanpidon tulosteet käyttötalouden ja investointien toteumasta

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tilanteen välillä 1.1. - 30.6.2026 tiedoksi ja raportoi tilanteen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400484838