Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 23.08.2022/Pykälä 46

Ympla 23.08.2022 § 46  

197/02.02.02/2022  

Valmistelija Rakennustarkastaja Katja Karonen

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2022 toteuma 30.6.2022 käyt­tö­ta­lou­den osalta on toteutunut seuraavasti:

 Ulkoinen  budjetti toteuma %

 Toimintatuotot   81 500 26 286 32,3

 Toimintakulut                      -289 400           -92 488 32,0

 Toimintakate                      -207 900           -66 202 31,8

 Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toi­min­nas­sa ja suurin osa menoista / tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuo­sineljänneksen osalle. Rakennus lupien määrä tulee olemaan tänä vuonna pieni.

 Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

 Ympäristöpalvelujen toimintatuotoista puuttuu osa tarkastelujaksolle kuuluvia maksutuloja, ja toimintakulujen osalta kaavoituskulut eivät ole toteutuneet suunnitellusti.

Liite Toteutumavertailu 1.1.-30.6.2022

Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Rakennustarkastaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi 0400-179 767