Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 17.08.2022/Pykälä 73

Sivla 17.08.2022 § 73  

203/02.02.02/2022  

Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Sivistyslautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 53,2%, toimintakulut 51,6 % ja toimintakate 51,4%.

 Peruskoulutuspalveluiden toimintakulut (56,5) ovat ylittyneet johtuen sairaspoissaolojen lisääntymisestä ja mm. valmistavan opetuksen kustannuksista, johon ei ole osattu varautua. Lisäksi palkkakulut kertyvät epätasaisesti, koska kesäkuussa maksetaan lomakorvaukset.

 Vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoihin (34 %) budjetoiduista hankkeista on tässä vaiheessa suurin osa vielä toteutumatta.

 Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat arviointihetken tilanteessa ylittyneet (73%) koska asiakkaiden määrä on hieman kasvanut, koska lapset ovat olleet paljon hoidossa.

 Muutoksen lukiokoulutuksen toteumista johtuvat pitkälti tuottojen ja kulujen epärytmisyydestä.

Liite Toteumavertailu 1.1.-30.6.2022

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi saatetuksi sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.6.2022 ja raportoidaan se edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi, puh 040 5057804