Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.08.2022/Pykälä 52

Tekla 16.08.2022 § 52  

208/02.02.02/2022  

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Teknisen lautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 50,0 %, toi­min­ta­ku­lut 51,5 % ja toimintakate 52,4 %.

 Yhdyskuntatekniikan palveluiden toimintakulujen (64,5 %) ylitykset johtuvat kau­si­luon­toi­sis­ta kulueristä teiden ja katualueiden osalta;

 Yksityistiet

 - kunnossapito toteuma 95,2%, talviaurauksen työsuoritukset kohdistuvat pää­asias­sa tälle tarkastelujaksolle, poikkeuksellisen luminen talvi

 Liikennealueet

 - kunnossapito toteuma 74,5%, talviaurauksen työsuoritukset kohdistuvat pää­asias­sa tälle tarkastelujaksolle, poikkeuksellisen luminen talvi.

 Muilta osin poikkeamat selittyvät tarkastelujaksoon nähden poikkeavasta las­ku­tus­ryt­mis­tä ja toimintakuluissa näkyy henkilöstön lomarahan kohdentuminen ensimmäisen vuosipuoliskon kuluksi.

 Investointien to­teu­ma­pro­sent­ti tarkastelujaksolla on ollut 28,8 % (netto).

liitteet kirjanpidon tulosteet käyttötalouden ja investointien toteumasta

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tilanteen välillä 1.1.2022 - 30.6.2022 tiedoksi ja raportoi tilanteen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös: 

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400484838