Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.10.2022/Pykälä 73

Tekla 14.10.2022 § 73  

350/02.02.02/2022  

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2022 toteutuma 30.9.2022

 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

 Ulkoinen                      budjetti              toteutuma                    %

 Toimintatuotot            1 617 000           1 118 265 69,2

 Toimintakulut            -4 205 700         -3 017 904 71,8

 Toimintakate             -2 532 800         -1 863 829 73,4

 Kuten lukemista näkyy ulkoinen tulokertymä ja ulkoiset toimintamenot ovat alle 75%, joka olisi ajankohtaan oikeuttava oikea taso.

 Mikäli vesilaskutus olisi 4 ker­taa vuodessa kahden sijaan, se tasapainottaisi tässä ajan­koh­das­sa verrattavia tu­lo­ker­ty­män tunnuslukuja.

 Ulkoiset toimintakulut ovat ajankohtaan nähden hyvällä tasolla, kun ne ovat alle 75% (71,8%).

 Muuten toiminta on ollut vilkasta ja työntäyteistä tähän asti ja jatkunee ko­ko lop­pu­vuo­den.

 Kunnan investointien osalta toteutuma 30.9.2022 on seuraavanlainen:

                                     budjetti                          toteutuma                     %

 Inv.nettomeno  - 1 783 450              -1 132 444       63,5

 Suurin osa investointikohteista ovat jo valmistuneet, mutta isoja kohteita on vielä työn alla, kuten Kirkkotien ja Keskustien parantaminen, Kunnantalon lämmönvaihtimien muutostyöt sekä Majantien jätevesipumppaamon parantaminen.

 Vierteentien rinnakkaistien rakentaminen jää kokonaan tältä vuodelta pois lupaprosessin keskeneräisyyden vuoksi (Traficom).

 Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteutumatiedot on nähtävänä kokouskutsun mu­ka­na toimitetusta kirjanpidon tulosteesta.

liite kirjanpidon tulosteet

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838