Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 90

Sivla 10.10.2022 § 90  

333/02.02.02/2022  

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan kolmannen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 68%, toimintakulut 72,4 % ja toimintakate 72,8%.

Sivistyshallinnossa toimintatuotot ovat toteutuneet etupainotteisesti (88,3%) johtuen hankeen maksatuksesta ja toimintakulut (60,7) eivät ole toteutuneet täysmääräisesti, koska hankkeelle ei ole löytynyt työntekijää heti syyslukukauden alkaessa.

 Peruskoulutuspalveluiden toimintakulut (78,4%) ovat ylittyneet johtuen sairaspoissaolojen lisääntymisestä ja mm. valmistavan opetuksen kustannuksista, johon ei ole osattu varautua. Lisäksi palkkakulut kertyvät epätasaisesti, koska kesäkuussa maksetaan lomakorvaukset. Toimintatuotot (67,0%) kertyvät epätasaisesti pitkin vuotta)

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat arviointihetken tilanteessa ylittyneet (85%) koska asiakkaiden määrä on hieman kasvanut, koska lapset ovat olleet paljon hoidossa. Toimintakulut (71,5%) eivät ole toteutuneet ennakoidusti koska palkkakulujen kasvaessa (lakisääteiset vapaat ja niistä johtuneet sijaistarpeet) monia hankintoja on jätetty toteuttamatta.

Muutoksen lukiokoulutuksen toteumista johtuvat pitkälti tuottojen ja kulujen epärytmisyydestä.

 Vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoihin budjetoiduista hankkeista (34,5 %) kaikki eivät toteudu ollenkaan tai arvioidussa laajuudessa. Tämä vaikuttaa myös kulujen toteutumiseen (55,7 %).

Liitteet Toteutumavertailu 1.1.-30.9.2022

 Tavoitteet vuodelle 2022

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Päätösehdotus: Merkitään toteumavertailu tiedoksi saatetuksi ja annetaan edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi, puh 0405057804