Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 22.11.2022/Pykälä 63

Ympla 22.11.2022 § 63  

398/02.02.02/2022  

Valmistelija Rakennustarkastaja Katja Karonen

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2022 toteuma 30.9.2022 käyt­tö­ta­lou­den osalta on toteutunut seuraavasti:

 Ulkoinen  budjetti toteuma %

 Toimintatuotot   81 500 53 995 66,3

 Toimintakulut                      -289 400         -138 792 48,0

 Toimintakate                      -207 900           -84 796 40,8

 Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toi­min­nas­sa ja suurin osa menoista / tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuo­sineljänneksen osalle. Rakennus lupien määrä tulee olemaan tänä vuonna pieni.

 Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

 Ympäristöpalvelujen toimintatuotoista puuttuu osa tarkastelujaksolle kuuluvia maksutuloja, ja toimintakulujen osalta kaavoituskulut eivät ole toteutuneet suunnitellusti.

Liitteet Toteutumavertailu 1.1.-30.9.2022

 Tavoitteet vuodelle 2022  

Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja rakennustarkastaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi 0400 179 467