Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.09.2023/Pykälä 33

Ympla 12.09.2023 § 33  

1145/02.02.02/2023  

Valmistelija Rakennustarkastaja Katja Karonen

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2023 toteuma 30.6.2023 käyttö­talouden osalta on toteutunut seuraavasti:

 Ulkoinen  budjetti toteuma %

 Toimintatuotot   83 500 31 366 37,6

 Toimintakulut                      -316 500         -128 347 40,6

 Toimintakate                      -233 000           -96 982 41,6

 Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toi­minnassa ja suurin osa menoista ja tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalle.

 Rakennuslupien tuotot ovat ainoana osa-alueena hyvässä tahdissa, mutta tämäkin johtuu suurelta osalta kahdesta suuremmasta luvasta, jotka osuvat alkuvuoteen. Muuten luvitus on ollut vähäistä ja pientä.

 Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

 Ympäristöpalvelujen toimintatuotoista puuttuu osa tarkastelujaksolle kuuluvia maksutuloja, ja toimintakulujen osalta kaavoituskulut eivät ole toteutuneet suunnitellusti.

Liite Toteutumavertailu 1.1.-30.6.2023

Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Lisätietojen antaja rakennustarkastaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi 0400 179467