Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.08.2023/Pykälä 48

Tekla 15.08.2023 § 48  

1129/02.02.02/2023  

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Teknisen lautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 58,7 %, toi­min­ta­ku­lut 54,7 % ja toimintakate 50,3 %.

 Tilapalveluiden toimintakulujen (56,8 %) ylitys johtuu lämmitys- ja sähkönhintojen noususta ja terveysaseman kiinteistön siirtymisestä kunnalle kuntayhtymältä (ei ollut budjetoitu) sekä keittiötoimintojen siirtymisen viivästymisestä Kokkaamolle tammikuun alusta helmikuulle.

 Tilapalveluiden toimintatuotot (67,2 %) ovat ylittyneet keskuskeittiön ja terveysaseman kiinteistöjen vuokratuottojen osalta.

 Yhdyskuntatekniikan palveluiden toimintakulujen (59,8 %) ylitykset johtuvat kau­si­luon­toi­sis­ta kulueristä teiden ja katualueiden osalta;

 Yksityistiet

 - kunnossapito toteuma 73,2 %, talviaurauksen työsuoritukset kohdistuvat pää­asias­sa tälle tarkastelujaksolle, luminen talvi.

 Muilta osin poikkeamat selittyvät tarkastelujaksoon nähden poikkeavasta las­ku­tus­ryt­mis­tä ja toimintakuluissa näkyy henkilöstön lomarahan kohdentuminen ensimmäisen vuosipuoliskon kuluksi.

 Investointien to­teu­ma­pro­sent­ti tarkastelujaksolla on ollut 20,3 % (netto). Investointihankkeet on suunniteltu ja kilpailutettu talven ja kevään aikana, toteutus tapahtuu pääosin kolmannella sekä neljännellä vuosikvartaalilla.

liitteet kirjanpidon tulosteet käyttötalouden ja investointien toteumasta

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tilanteen välillä 1.1. - 30.6.2023 tiedoksi ja raportoi tilanteen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838