Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.08.2023/Pykälä 178

Sivla 23.08.2023 § 178  

1138/02.02.02/2023  

Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Sivistyslautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 55,1%, toimintakulut 52,1 % ja toimintakate 51,7%.

 Peruskoulutuspalveluiden toimintakulut (55,2%) ovat ylittyneet johtuen sairaspoissaololoista ja toimintatuotot erilaisista hankeavustuksista.  Lisäksi palkkakulut kertyvät epätasaisesti, koska kesäkuussa maksetaan lomakorvaukset.

 Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat ennakoitua suuremmat (99,4%), johtuen hankeavustuksesta, joista ei tiedetty talousarviota laadittaessa. Toimintamenot ovat ennakoitua suuremmat (52,1%) koska palkkakulut kertyvät epätasaisesti.

 Vapaa-aikapalvelujen toimintatuottojen (44,7%) ja toimintakulujen (44,75%) toteutumiseen vaikuttaa se, että osa budjetoiduista hankkeista on tässä vaiheessa vielä toteutumatta.

 Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat arviointihetken tilanteessa ylittyneet (65,8%), koska lapset ovat olleet paljon hoidossa ja toisaalta maksut toteutuvat hieman etupainotteisesti (heinäkuu maksuton kuukausi).

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi saatetuksi sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.6.2023 ja raportoidaan se edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi, puh 040 5057804