Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 10.10.2023/Pykälä 43

Ympla 10.10.2023 § 43  

1268/02.02.02/2023  

Valmistelija Rakennustarkastaja Katja Karonen

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2023 toteuma 30.9.2023 käyt­tö­ta­lou­den osalta on toteutunut seuraavasti:

 Ulkoinen  budjetti toteuma %

 Toimintatuotot     83 500   46 078 55,2

 Toimintakulut  -316 500        -169 894 53,7

 Toimintakate  -233 000        -123 816 53,1

 Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toi­min­nas­sa ja suurin osa menoista / tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuo­sineljänneksen osalle. Kaavoitus ei ole edistynyt ja näistä muodostuneet laskut ovat saamatta, mikä näkyy kulujen vähäisyydessä. Rakennus lupien määrä on ollut tänä vuonna pieni.

 Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

 Ympäristöpalvelujen toimintatuotoista puuttuu osa tarkastelujaksolle kuuluvia maksutuloja.

Liitteet Toteutumavertailu 1.1.-30.9.2023

 Tavoitteet vuodelle 2023  

Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.                

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Rakennustarkastaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi 0400 179 467