Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.10.2023/Pykälä 63

Tekla 10.10.2023 § 63  

1285/02.02.02/2023  

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2023 toteutuma 30.9.2023

 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

 Ulkoinen                      budjetti              toteutuma                    %

 Toimintatuotot            1 682 860          1 315 357 78,2

 Toimintakulut             -3 242 800       -2 496 388 77,0

 Toimintakate             -1 559 940        -1 181 032 75,7

 Kuten lukemista näkyy ulkoinen tulokertymä ja ulkoiset toimintamenot ovat yli 75%, joka olisi ajankohtaan oikeuttava oikea taso. Pääsyynä korkeisiin lukuihin on terveysaseman kiinteistön siirtymisestä kunnalle kuntayhtymältä, jonka kuluja ja tuottoja ei oltu budjetoitu alun perin ollenkaan talousarvioon (siirtyi kunnalle talousarvion laadinnan jälkeen).

 Muuten toiminta on ollut vilkasta ja työntäyteistä tähän asti ja jatkunee ko­ko lop­pu­vuo­den.

 Kunnan investointien osalta toteutuma 30.9.2023 on seuraavanlainen:

                                           budjetti                 toteutuma                     %

 Inv. nettomenot  - 1 681 000           - 739 264      44,0

 Iso osa investointikohteista ovat jo valmistuneet, mutta isoja kohteita on vielä työn allakin, kuten Tervatien jatke ja Ahjontien parantaminen sekä Majantien jätevesipumppaamon parantaminen.

 Vierteentien rinnakkaistien rakentaminen jää kokonaan tältä vuodelta pois lupaprosessiin kohdistuvien valituksen vuoksi.

 Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteutumatiedot ovat nähtävänä kokouskutsun mu­ka­na toimitetusta kirjanpidon tulosteesta.

liite kirjanpidon tulosteet

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838