Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 11.10.2023/Pykälä 197

Sivla 11.10.2023 § 197  

1261/02.02.02/2023  

Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

 Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan kolmannen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 70,4%, toimintakulut 73,2 % ja toimintakate 73,5%.

Sivistyshallinnossa kulut ovat toteutuneet 68,2% koska osa kuluista kirjautuu vastaa vuoden lopuksi.

Peruskoulutuspalveluiden toimintakulut (75,2%) ovat ylittyneet johtuen sairaspoissaololoista ja toimintatuotot erilaisista hankeavustuksista.  Lisäksi palkkakulut kertyvät epätasaisesti, koska kesäkuussa maksetaan lomakorvaukset. Toimintatuotot (68,4%) kertyvät epätasaisesti pitkin vuotta.

 Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat ennakoitua suuremmat (108,4%), johtuen laskutuksen epärytmisyydestä. Toimintamenot ovat ennakoitua suuremmat (77,3%) koska palkkakulut kertyvät epätasaisesti ja koska tuntikehystä on lautakunnan päätöksellä nostettu lukuvuodelle 2023-2024 perustuen kasvaneeseen oppilasmäärään.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat arviointihetken tilanteessa ylittyneet (85,8%) koska lapset ovat olleet hoidossa enemmän kuin arvioitin ja toisaalta maksut toteutuvat hieman etupainotteisesti (heinäkuu maksuton kuukausi).

.

 Vapaa-aikapalvelujen toimintatuottojen (45,5%) ja toimintakulujen (58,2%) toteutumiseen vaikuttaa se, että osa budjetoiduista hankkeista on tässä vaiheessa vielä toteutumatta.

 Näistä luvuista puuttuu vielä koulukuljetus ja lounas syyskuun osalta.

Liite Tavoitteet vuodelle 2023

 Toteumavertailu 1.1.-30.9.2023

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Päätösehdotus: Merkitään toteumavertailu tiedoksi saatetuksi ja annetaan edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi, 040 505 7804