Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuortaneen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 21.02.2023/Pykälä 10


käyttötalouden toteutuminen 2022

 

Teknisen lautakunnan määrärahamuutokset vuodelta 2022

 

Tekla 21.02.2023 § 10  

650/02.02.02/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 

Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia mää­­ra­ha­muu­tok­sia, joiden toteutuma poikkeaa vuoden 2022 talousarvioon nähden +/-  5% mut­ta kuitenkin vähintään +/- 10 000 euroa.

 

 Kuntatekniikan hallinnon toimintakulut eivät vaadi uutta hyväksyntää ollen budjetin mukaisia, mutta kokonaisuuden luettavuuden vuosi nekin on esitetty taulukossa;

 

Toimintatuotot

Ta 2022

Tot 2022

poikkeama

Tot %

kuntatekniikan hallinto

12 000

8 002

3 997

66,7

tilapalvelut

796 300

858 538

62 238

107,8

yhdyskuntatekniikan palvelut

38 000

65 938

27 938

173,5

vesi-ja viemärilaitos

770 700

818 577

47 877

106,2

 

 

 

 

 

Toimintakulut

 

 

 

 

kuntatekniikan hallinto

525 900

523 273

2 626

99,5

tilapalvelut

2 719 600

2 705 332

14 268

99,5

yhdyskuntatekniikan palvelut

425 700

487 042

61 342

114,4

vesi- ja viemärilaitos

534 500

499 233

35 266

93,4

 

 Perustelut:

 

 Kuntatekniikan hallinnon osalta toimintatuottojen alitus johtuu pienemmästä työllistämistukikertymästä budjettiin nähden. Tu­los­alu­een toimintakulut olivat budjetin mukaiset.

 

 Tilapalvelun toimintatuottojen korkeampi määrä budjettiin nähden johtuu talonmiespalveluiden ulkoisen myynnin vuoksi tytäryhtiöille ja asuntojen siirtyminen tytäryhtiölle vasta lokakuun alusta (kertyneet vuokratuotot 9kk, budjetoitu 6kk).

 

 Tilapalvelun toimintakulujen alitus budjettiin nähden johtui siitä, että vanhaa Alvarin koulukiinteistöä ei purettu toimintavuotena 2022 (määräraha -100 000 €), vaan se siirtyi vuodelle 2023.

 

 Yhdyskuntatekniikan palveluiden tulosalueen toimintatuottojen suurempi kertymä muodostuu kustannuspaikalle "myyntipalvelut" kirjautuneista kunnan ammattimiesten palvelumyynneistä tytäryhtiöille.

 

 Yhdyskuntatekniikan palveluiden tulosalueen toi­min­ta­me­no­jen ylitykset puolestaan johtuvat alueiden kunnossapitopalveluiden runsauden vuok­si (runsasluminen talvi, paljon katujen ja yksityisteiden auraamista) sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitokustannusten suuruuden vuoksi.

 

 Vesi- ja viemärilaitoksen toimintatuotot ylittyivät myytävän puhtaan veden käytön runsauden vuoksi. Toi­min­ta­ku­lut alittuivat jäteveden puh­dis­tus­mak­su­jen osalta.

 

 Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan talousarvio on toteutunut seuraavasti:       

 

Budjetti 2022

Toteuma 2022

Poikkeama

Käyttö%

Toimintatuotot

 1 617 000

1 751 056

134 057

108,3

Toimintakulut

-4 205 700

-4 214 882

-9 182

100,2

Tilikauden tulos

-3 672 200

-3 562 295

-109 905

97,0

 

 

liite toteumavertailuote kirjanpidosta

 

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta määrärahamuutoksia edellä mainittuihin tulosalueisiin.

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400484838