RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 21.02.2023/Pykälä 10
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan määrärahamuutokset vuodelta 2022
Tekla 21.02.2023 § 10
650/02.02.02/2022
Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta
Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia määrärahamuutoksia, joiden toteutuma poikkeaa vuoden 2022 talousarvioon nähden +/- 5% mutta kuitenkin vähintään +/- 10 000 euroa.
Kuntatekniikan hallinnon toimintakulut eivät vaadi uutta hyväksyntää ollen budjetin mukaisia, mutta kokonaisuuden luettavuuden vuosi nekin on esitetty taulukossa;
Toimintatuotot | Ta 2022 | Tot 2022 | poikkeama | Tot % |
kuntatekniikan hallinto | 12 000 | 8 002 | 3 997 | 66,7 |
tilapalvelut | 796 300 | 858 538 | 62 238 | 107,8 |
yhdyskuntatekniikan palvelut | 38 000 | 65 938 | 27 938 | 173,5 |
vesi-ja viemärilaitos | 770 700 | 818 577 | 47 877 | 106,2 |
|
|
|
|
|
Toimintakulut |
|
|
|
|
kuntatekniikan hallinto | 525 900 | 523 273 | 2 626 | 99,5 |
tilapalvelut | 2 719 600 | 2 705 332 | 14 268 | 99,5 |
yhdyskuntatekniikan palvelut | 425 700 | 487 042 | 61 342 | 114,4 |
vesi- ja viemärilaitos | 534 500 | 499 233 | 35 266 | 93,4 |
Perustelut:
Kuntatekniikan hallinnon osalta toimintatuottojen alitus johtuu pienemmästä työllistämistukikertymästä budjettiin nähden. Tulosalueen toimintakulut olivat budjetin mukaiset.
Tilapalvelun toimintatuottojen korkeampi määrä budjettiin nähden johtuu talonmiespalveluiden ulkoisen myynnin vuoksi tytäryhtiöille ja asuntojen siirtyminen tytäryhtiölle vasta lokakuun alusta (kertyneet vuokratuotot 9kk, budjetoitu 6kk).
Tilapalvelun toimintakulujen alitus budjettiin nähden johtui siitä, että vanhaa Alvarin koulukiinteistöä ei purettu toimintavuotena 2022 (määräraha -100 000 €), vaan se siirtyi vuodelle 2023.
Yhdyskuntatekniikan palveluiden tulosalueen toimintatuottojen suurempi kertymä muodostuu kustannuspaikalle "myyntipalvelut" kirjautuneista kunnan ammattimiesten palvelumyynneistä tytäryhtiöille.
Yhdyskuntatekniikan palveluiden tulosalueen toimintamenojen ylitykset puolestaan johtuvat alueiden kunnossapitopalveluiden runsauden vuoksi (runsasluminen talvi, paljon katujen ja yksityisteiden auraamista) sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitokustannusten suuruuden vuoksi.
Vesi- ja viemärilaitoksen toimintatuotot ylittyivät myytävän puhtaan veden käytön runsauden vuoksi. Toimintakulut alittuivat jäteveden puhdistusmaksujen osalta.
Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan talousarvio on toteutunut seuraavasti:
| Budjetti 2022 | Toteuma 2022 | Poikkeama | Käyttö% |
Toimintatuotot | 1 617 000 | 1 751 056 | 134 057 | 108,3 |
Toimintakulut | -4 205 700 | -4 214 882 | -9 182 | 100,2 |
Tilikauden tulos | -3 672 200 | -3 562 295 | -109 905 | 97,0 |
liite toteumavertailuote kirjanpidosta
Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta määrärahamuutoksia edellä mainittuihin tulosalueisiin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400484838
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|