RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 312
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kunnanhallituksen määrärahamuutokset vuodelle 2022
Khall 06.03.2023 § 312
719/02.02.02/2022
Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo
Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia määrärahamuutoksia, joiden toteutuma poikkeaa vuoden 2022 talousarvioon, jos poikkeama on +/- 10 000 euroa.
Toimintatuotot | Ta+mu 2022 | Tot 2022 | poikkeama | Tot % |
Yleishallinto | 294 600 | 404 850 | -110 250 | 137,4 |
Elinkeinopalvelut | 51 350 | 112 082 | -60 732 | 218,3 |
Perusturvatoimi | 800 000 | 876 428 | -76 428 | 109,6 |
|
|
|
|
|
Toimintakulut |
|
|
|
|
Yleishallinto | -1 298 800 | -1 251 750 | -47 050 | 96,4 |
Elinkeinopalvelut | -234 350 | -250 612 | 16 262 | 106,9 |
Perusturvatoimi | -15 920 000 | -16 013 736 | 93 736 | 100,6 |
|
|
|
|
|
Rahoitus (verorahoitus sekä rahoitustuotot ja -kulut) | 27 996 800 | 28 255 101 | -258 302 | 100,9 |
Perustelut:
Yleishallinnon toimintatuottojen ylitystä selittää pääosin valtiokonttorin päätöksellä saadun omaisuuden myynneistä kirjautunut myyntivoitto sekä sopimuksiin perustuvien kertaluonteisten maksujen laskutuksesta.
Elinkeinopalvelujen toimintatuotot ja -menot ovat toteutuneet suunniteltua korkeampina johtuen isolta osin tilapäisen suojelun majoituspalvelujen järjestämisestä saaduista korvauksista ja kustannuksista. Keskustaajaman kehittämishankkeen suunniteltua hitaampi eteneminen vaikutti, että hankkeen tuotot ja kulut toteutuivat kyseisenä vuonna arvioitua pienempinä.
Perusturvatoimen toimintatuottojen ylitys selittyy budjetoitua suuremmista valtion maksamista koronatuista. Toimintakulujen osalta ylitys johtuu kuntayhtymän lisätalousarvioon perustuvasta maksusta.
Rahoituksen parempi tulos johtuu pääosin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien budjetoitua suuremmasta toteutumasta.
Lisäksi ympäristölautakunta tulee käsittelemään seuraavassa kokouksessaan määrärahamuutokset, jossa ympäristöpalvelujen tulosalueen toimintakulut alittuivat budjetoituun nähden 61.198 euroa, (toteutuma% 78,9).
Tämä alitus johtuu siitä, että kaavoitusprosessit eivät ole edenneet suunnitellun mukaisesti.
Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä esille tuodut määrärahamuutokset kunnanhallituksen ja ympäristölautakunnan tulosalueille.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin
Lisätietojen antaja Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi, 040 5057 803
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|