Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 314

Tekla 21.02.2023 § 10 

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia mää­rä­ra­ha­muu­tok­sia, joiden toteutuma poikkeaa vuoden 2022 talousarvioon nähden +/-  5% mut­ta kuitenkin vähintään +/- 10 000 euroa.

 Kuntatekniikan hallinnon toimintakulut eivät vaadi uutta hyväksyntää ollen budjetin mukaisia, mutta kokonaisuuden luettavuuden vuosi nekin on esitetty taulukossa;

 Perustelut:

 Kuntatekniikan hallinnon osalta toimintatuottojen alitus johtuu pienemmästä työllistämistukikertymästä budjettiin nähden. Tu­los­alu­een toimintakulut olivat budjetin mukaiset.

 Tilapalvelun toimintatuottojen korkeampi määrä budjettiin nähden johtuu talonmiespalveluiden ulkoisen myynnin vuoksi tytäryhtiöille ja asuntojen siirtyminen tytäryhtiölle vasta lokakuun alusta (kertyneet vuokratuotot 9kk, budjetoitu 6kk).

 Tilapalvelun toimintakulujen alitus budjettiin nähden johtui siitä, että vanhaa Alvarin koulukiinteistöä ei purettu toimintavuotena 2022 (määräraha -100 000 €), vaan se siirtyi vuodelle 2023.

 Yhdyskuntatekniikan palveluiden tulosalueen toimintatuottojen suurempi kertymä muodostuu kustannuspaikalle "myyntipalvelut" kirjautuneista kunnan ammattimiesten palvelumyynneistä tytäryhtiöille.

 Yhdyskuntatekniikan palveluiden tulosalueen toi­min­ta­me­no­jen ylitykset puolestaan johtuvat alueiden kunnossapitopalveluiden runsauden vuok­si (runsasluminen talvi, paljon katujen ja yksityisteiden auraamista) sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitokustannusten suuruuden vuoksi.

 Vesi- ja viemärilaitoksen toimintatuotot ylittyivät myytävän puhtaan veden käytön runsauden vuoksi. Toi­min­ta­ku­lut alittuivat jäteveden puh­dis­tus­mak­su­jen osalta.

 Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan talousarvio on toteutunut seuraavasti:       

liite toteumavertailuote kirjanpidosta

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta määrärahamuutoksia edellä mainittuihin tulosalueisiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400484838

       --------------

Khall 06.03.2023 § 314  

650/02.02.02/2022  

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä esille tuodut määrärahamuutokset teknisen lautakunnan tulosalueille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400484838