Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 11.04.2023/Pykälä 18

Ympla 11.04.2023 § 18  

749/02.02.02/2022  

Valmistelija Rakennustarkastaja Katja Karonen

 Talousarvion toteutumisesta tulee raportoida kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen
neljänneksen jälkeen 25 %.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2023 toteutuma 31.3.2023
käyttötalouden osalta on toteutunut seraavasti:

Ulkoinen  budjetti   toteutuma                %
Toimintatuotot      83 500       3 488                  4,2
Toimintakulut  - 316 500   - 71 177                22,5
Toimintakate  - 233 000   - 67 689                29,1

Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa
toiminnassa ja suurin osa menoista / tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen
vuosipuoliskon osalle.

Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteutumatiedot on nähtävänä kokouskutsun mukana toimitetusta kirjanpidon tulosteesta.

liite Toteutumavertailu 1.1.-31.3.2023

Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen
edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Rakennustarkastaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi 0400 179 467