Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.02.2024/Pykälä 13

Sivla 21.02.2024 § 13  

80/02.02.02/2024  

Valmistelija  

Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia määrärahamuutoksia. Esitys on valmistelu 13.2.2024 tilanteen mukaisesti ja sitä tarkennetaan tarvittaessa kokouksessa.

Toimintatuotot: TA2023 TOT2023 Poikkeama Tot %

Perusopetuspalvelut 531 000 573 659 -42 659 108%

Lukio    38 900   60 847 -21 947 156%

Varhaiskasvatus 138 500 195 900 -57 401 141%

Vapaa-aikapalvelut 101 500   30 197  71 302 30%

Toimintakulut: TA2023 TOT2023 Poikkeama Tot %

Perusopetuspalvelut -3 791 100  -3 960 393   169 293 104%

Lukio  -1 776 900  -1 960 205  183 305 110%

Vapaa-aikapalvelut    -793 500     -660 805 -132 695 83,3%

Perustelut:

 Perusopetus

 Perusopetuksessa hankkeet ja opetuspalveluiden myyntituotot muille kunnille ovat kasvattaneet toimintatuottoja. Toimintakuluja ovat kasvattaneet henkilöstön poissaolot sekä se, että kunta-alalla palkat nousivat ennakoitua enemmän.

Lukio

Toimintatuottojen toteutuminen ennakoitua suurempana johtuen opetuspalveluiden myyntituotoista, joita on vaikea ennakoida. Toimintakuluja ovat kasvattaneet henkilöstön poissaolot sekä se, että kunta-alalla palkat nousivat ennakoitua enemmän. Myös sivistyslautakunnan opiskelijamäärän kasvuun perustunut tuntikehyksen nostaminen on kasvattanut toimintakuluja.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatusmaksuja ja maksutuottoja kunnilta ja kuntayhtymiltä on kertynyt ar-vioitua enemmän.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoihin budjetoiduista hankkeista kaikki eivät toteutuneet ollenkaan tai arvioidussa laajuudessa. Tämä on vaikuttanut myös kulujen toteutumiseen.

Liite:       Toteumavertailu 1.1.-31.12.2023

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi,

 040 5057804