RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.02.2024/Pykälä 11
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan määrärahamuutokset vuodelta 2023
Tekla 13.02.2024 § 11
82/02.02.02/2024
Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta
Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia määrärahamuutoksia, joiden toteutuma poikkeaa vuoden 2023 talousarvioon nähden +/- 5% mutta kuitenkin vähintään +/- 10 000 euroa.
Kuntatekniikan hallinnon toimintakulut ja -menot eivät vaadi uutta hyväksyntää ollen budjetin mukaisia, mutta kokonaisuuden luettavuuden vuosi nekin on esitetty taulukossa, samoin vesi- ja viemärilaitoksen toimintamenot;
Toimintatuotot | Ta 2023 | Tot 2023 | poikkeama | Tot % |
kuntatekniikan hallinto | 8 000 | 14 900 | 6 900 | 186,6 |
tilapalvelut | 875 100 | 1 127 400 | 252 300 | 128,8 |
yhdyskuntatekniikan palvelut | 34 000 | 121 100 | 87 100 | 356,1 |
vesi-ja viemärilaitos | 765 700 | 741 400 | 24 300 | 96,8 |
|
|
|
|
|
Toimintakulut |
|
|
|
|
kuntatekniikan hallinto | 188 200 | 192 300 | 4 100 | 102,2 |
tilapalvelut | 1 928 400 | 2 115 100 | 186 700 | 109,7 |
yhdyskuntatekniikan palvelut | 573 900 | 628 100 | 54 200 | 109,4 |
vesi- ja viemärilaitos | 552 300 | 561 700 | 9 420 | 101,7 |
Perustelut:
Kuntatekniikan hallinnon osalta toimintatuottojen ylitys johtuu suuremmasta työllistämistukikertymästä budjettiin nähden. Tulosalueen toimintakulut olivat budjetin mukaiset.
Tilapalvelun toimintatuottojen korkeampi määrä budjettiin nähden johtuu mm. suuremmista terveysaseman vuokratulojen (107 200€) ja ruoan myyntitulojen (82 800€) vuoksi. Terveysasemaa ei oltu budjetoitu vuodelle 2023 ollenkaan, eikä ateriapalveluja. Terveysasema siirtyi kunnalle talousarviokäsittelyiden jälkeen ja Kokkaamon toiminta ei alkanut heti 1.1.2023.
Tilapalvelun toimintakulujen ylitys johtui kokonaan budjetoimattomien kustannuspaikkojen, eli terveysaseman ja ateriapalveluiden takia.
Yhdyskuntatekniikan palveluiden tulosalueen toimintatuottojen suurempi kertymä muodostuu kustannuspaikalle "myyntipalvelut" kirjautuneista kunnan ammattimiesten palvelumyynneistä tytäryhtiöille sekä maa- ja metsätilojen kustannuspaikalle kertyneiden tuottojen vuoksi.
Yhdyskuntatekniikan palveluiden tulosalueen toimintamenojen ylitykset puolestaan johtuvat alueiden kunnossapitopalveluiden runsauden vuoksi (runsasluminen talvi, paljon katujen ja yksityisteiden auraamista) sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitokustannusten suuruuden vuoksi.
Vesi- ja viemärilaitoksen toimintatuottojen väheneminen johtui myytävän puhtaan veden käytön suhteessa. Toimintakulut olivat budjetin mukaiset.
Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan talousarvio on toteutunut seuraavasti:
| Budjetti 2023 | Toteuma 2023 | Poikkeama | Käyttö% |
Toimintatuotot | 1 682 860 | 2 004 740 | 321 881 | 119,1 |
Toimintakulut | -3 242 800 | -3 497 217 | -254 417 | 107,8 |
Tilikauden tulos | -2 706 690 | -2 618 508 | 88 181 | 96,7 |
liite toteumavertailuote kirjanpidosta
Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta määrärahamuutoksia edellä mainittuihin tulosalueisiin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|