Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.05.2024/Pykälä 25

Ympla 14.05.2024 § 25  

233/02.02.02/2024  

Valmistelija Rakennustarkastaja Katja Karonen

 Talousarvion toteutumisesta tulee raportoida kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen
neljänneksen jälkeen 25 %.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2024 toteutuma 31.3.2024
käyttötalouden osalta on toteutunut seraavasti:

Ulkoinen  budjetti   toteutuma                %
Toimintatuotot      87 500       2 336                 2,7
Toimintakulut  - 328 500   - 58 133                17,7
Toimintakate  - 241 000   - 55 797                23,2

Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa
toiminnassa ja suurin osa menoista / tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen
vuosipuoliskon osalle. Tämä vuosi tulee olemaan todella huono rakentamisen osalta, jollei loppuvuodesta tapahdu jotain erityistä yleisissä suhdanteissa.

Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

 Ympäristösuojelun yhteistoimintakorvaus ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 9.392 euroa on kirjattu huhtikuulle.

Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteutumatiedot on nähtävänä kokouskutsun mukana toimitetusta kirjanpidon tulosteesta.

liite Toteutumavertailu 1.1.-31.3.2024

Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen
edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. 

Päätös: Päätösehdotusta korjattiin muotoon ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja rakennustarkastaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi 0400 179 467