Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 40

Khall 11.03.2024 § 40  

162/02.02.02/2024  

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

 Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia määrärahamuutoksia, joiden toteutuma poikkeaa vuoden 2023 talousarvioon

 Kunnanhallituksen tulosalueiden toimintakulujen poikkeama jäi alle budjetoidun. Yleishallinnon toteutuma oli 99,1 % ja elinkeinopalveluissa 98,1 %.

 Perustelut:

 Kunnanhallituksen tulosalueiden toimintatuotot ylittyivät lähinnä tilikaudella vielä avoinna olleiden hankkeiden ja maahanmuuton valtionosuuksien maksatuksista, käyttöomaisuuden myyntivoitoista sekä leasinghallin vuokratuottojen kasvusta.

 Verorahoituksen parempi tulos johtuu pääosin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien budjetoitua suuremmasta toteutumasta.

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteutuman ylitys selittyy ennakoimattomasta korkojen noususta sekä Kuusiokuntien Sosiaali- ja Terveyskuntayhtymän purkamisen yhteydessä alaskirjatuista saatavista, yhteensä 67.601,76 euroa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhalitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää edellä esille tuodut määrärahamuutokset. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi, 040 5057 803