Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 42

Tekla 13.02.2024 § 11 

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia mää­rä­ra­ha­muu­tok­sia, joiden toteutuma poikkeaa vuoden 2023 talousarvioon nähden +/-  5% mut­ta kuitenkin vähintään +/- 10 000 euroa.

 Kuntatekniikan hallinnon toimintakulut ja -menot eivät vaadi uutta hyväksyntää ollen budjetin mukaisia, mutta kokonaisuuden luettavuuden vuosi nekin on esitetty taulukossa, samoin vesi- ja viemärilaitoksen toimintamenot;

 Perustelut:

 Kuntatekniikan hallinnon osalta toimintatuottojen ylitys johtuu suuremmasta työllistämistukikertymästä budjettiin nähden. Tu­los­alu­een toimintakulut olivat budjetin mukaiset.

 Tilapalvelun toimintatuottojen korkeampi määrä budjettiin nähden johtuu mm. suuremmista terveysaseman vuokratulojen (107 200€) ja ruoan myyntitulojen (82 800€) vuoksi. Terveysasemaa ei oltu budjetoitu vuodelle 2023 ollenkaan, eikä ateriapalveluja. Terveysasema siirtyi kunnalle talousarviokäsittelyiden jälkeen ja Kokkaamon toiminta ei alkanut heti 1.1.2023.

 Tilapalvelun toimintakulujen ylitys johtui kokonaan budjetoimattomien kustannuspaikkojen, eli terveysaseman ja ateriapalveluiden takia.

 Yhdyskuntatekniikan palveluiden tulosalueen toimintatuottojen suurempi kertymä muodostuu kustannuspaikalle ”myyntipalvelut” kirjautuneista kunnan ammattimiesten palvelumyynneistä tytäryhtiöille sekä maa- ja metsätilojen kustannuspaikalle kertyneiden tuottojen vuoksi.

 Yhdyskuntatekniikan palveluiden tulosalueen toi­min­ta­me­no­jen ylitykset puolestaan johtuvat alueiden kunnossapitopalveluiden runsauden vuok­si (runsasluminen talvi, paljon katujen ja yksityisteiden auraamista) sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitokustannusten suuruuden vuoksi.

 Vesi- ja viemärilaitoksen toimintatuottojen väheneminen johtui myytävän puhtaan veden käytön suhteessa. Toi­min­ta­ku­lut olivat budjetin mukaiset.

 Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan talousarvio on toteutunut seuraavasti:       

liite toteumavertailuote kirjanpidosta

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta määrärahamuutoksia edellä mainittuihin tulosalueisiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

        ---------

Khall 11.03.2024 § 42  

82/02.02.02/2024  

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää teknisen lautakunnan anomat määrärahamuutokset mainittuihin tulosalueisiin. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, teemu.puolijoki@kuortane.fi, 050 406 6645

 Tekninen johtaja Martti Ranta, martti.ranta@kuortane.fi, 0400 484 838