Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 65

Khall 22.04.2024 § 65  

284/02.02.02/2024  

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen neljänneksen jälkeen 25 %.

 Talousarvio on toteutunut pääosin ennakoidusti. Tuotot kertyvät vuosittain takapainotteisesti ja vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen kertymä on 20,4   %. (v. 2023 23,8 %) Kertymän epätasaisuuteen vaikuttaa laskutuslajien erilaiset laskutusrytmit.

 Toimintakulut ovat toteutuneet 24 %:sti (vuotta aiemmin, 22,7 %). 

 Verotulojen kertymä (24,8 %) ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta on toteutunut lähes budjetoidusti. Valtionosuuksien toteutuma oli  tarkastelujaksolta (25,4 %)

 Tytäryhtiöiden KiOy Kuortaneen Asunnot ja Kuortaneen Yritystilojen selvitykset talousarvion toteutumisesta on annettu kunnanhallitukselle tiedoksi ajalta 1.1.-31.3.2024.

Liite  Toteutumavertailu 1.1.- 31.3.2024

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. - 31.3.2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi 040 5057 803