RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Ympäristölautakunta
Esityslista 13.08.2024/Asianro 4
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() |
Talousarvion toteutuminen 1.1.2024-30.06.2024
Ympla 13.08.2024
519/02.02.02/2024
Valmistelija Rakennustarkastaja Katja Karonen
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2024 toteuma 30.6.2024 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:
Ulkoinen budjetti toteuma %
Toimintatuotot 87 500 28 615 32,7
Toimintakulut -328 500 -130 026 39,6
Toimintakate -241 000 -101 410 42,1
Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toiminnassa ja suurin osa menoista ja tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalle.
Rakennuslupia on alkuvuoden aikana ollut huomattavan vähän eikä isoja lupia ole juurikaan ollut ja maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.
Ympäristöpalvelujen toimintatuotoista puuttuu osa tarkastelujaksolle kuuluvia maksutuloja, ja toimintakulujen osalta kaavoituskulut eivät ole toteutuneet suunnitellusti.
Liite Toteutumavertailu 1.1. – 30.6.2024
Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen
Päätösehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.
Päätös:
Lisätietojen antaja Rakennustarkastaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi 0400-179 467
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() |