Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 21.08.2024/Pykälä 65

Tekla 21.08.2024 § 65  

536/02.02.02/2024  

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Teknisen lautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 51,0 %, toi­min­ta­ku­lut 54,5 % ja toimintakate 59,1 %.

 Tilapalveluiden toimintakulujen (55,7 %) ylitys johtuu pääosin kaukolämmön yksikköhinnoittelun jatkuvasta noususta.

-          2022 kaukolämpö 76,40€/MWh

-          2023 kaukolämpö 91,30€/MWh

-          2024 kaukolämpö 103,22€/MWh

 Tilapalveluiden toimintatuotot (57,7 %) ovat ylittyneet mm. suotuisan kiinteistöjen vuokrakertymien vuoksi.

 Yhdyskuntatekniikan palveluiden toimintakulujen (57,5 %) ylitykset johtuvat kau­si­luon­toi­sis­ta kulueristä kuten kesätyöntekijöiden palkkakustannusten osalta, puistot ja yleiset alueet sekä koneiden kunnossapitopalveluiden suuruuden vuoksi.

 Yhdyskuntatekniikan palvelujen toimintatuottoihin kirjautuu tytäryhtiöille suoritetut myyntipalvelut. Näitä on ollut alkuvuonna budjetointia vähemmän.

 Vesi- ja viemärilaitoksella puhtaan veden myyntituotot ovat olleet vähäisemmät arviolaskutuksen vuoksi, tilanne voi korjaantua vuoden lopussa todellisen vesikulutusmäärän selvittyä.

 Muilta osin poikkeamat selittyvät tarkastelujaksoon nähden poikkeavasta las­ku­tus­ryt­mis­tä ja toimintakuluissa näkyy henkilöstön lomarahan kohdentuminen ensimmäisen vuosipuoliskon kuluksi.

 Investointien to­teu­ma­pro­sent­ti tarkastelujaksolla on ollut 10,6 % (netto). Investointihankkeet on suunniteltu ja kilpailutettu talven ja kevään aikana, toteutus tapahtuu pääosin kolmannella sekä neljännellä vuosikvartaalilla.

liitteet kirjanpidon tulosteet käyttötalouden ja investointien toteumasta

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tilanteen välillä 1.1. - 30.6.2024 tiedoksi ja raportoi tilanteen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838