RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 06.08.2024/Pykälä 67
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2024
Sivla 06.08.2024 § 67
503/02.02.02/2024
Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto
Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava Katja Kyllönen
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
Sivistyslautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 55,4%, toimintakulut 51,7 % ja toimintakate 51,3%.
Peruskoulutuspalveluiden toimintakulut (56,5%) ovat ylittyneet johtuen koulukuljetuksista, jotka jouduttiin kilpailuttamaan kesken sopimuskauden. Sopimukset kilpailutettiin uudelleen koska palvelutuottaja sanoi ne irti.
Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat ennakoitua suuremmat (138,8%), johtuen hankeavustuksesta, joista ei tiedetty talousarviota laadittaessa.
Vapaa-aikapalvelujen toimintatuotot ovat ennakoitua suuremmat (72%), johtuen hankeavustuksesta, joista ei tiedetty talousarviota laadittaessa. Toimintakulut (43,8%) hankkeen osalta eivät ole kuitenkaan vielä toteutuneet.
Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat arviointihetken tilanteessa ylittyneet (59,2%), johtuen hankeavustuksesta, joista ei tiedetty talousarviota laadittaessa.
Liite Toteutumavertailu 1.1. – 30.6.2024
Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi saatetuksi sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2024 ja raportoidaan se edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi
puh. 040 5057804
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |