Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 06.08.2024/Pykälä 67

Sivla 06.08.2024 § 67  

503/02.02.02/2024  

Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

 Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava Katja Kyllönen

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Sivistyslautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 55,4%, toimintakulut 51,7 % ja toimintakate 51,3%.

 Peruskoulutuspalveluiden toimintakulut (56,5%) ovat ylittyneet johtuen koulukuljetuksista, jotka jouduttiin kilpailuttamaan kesken sopimuskauden. Sopimukset kilpailutettiin uudelleen koska palvelutuottaja sanoi ne irti.

 Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat ennakoitua suuremmat (138,8%), johtuen hankeavustuksesta, joista ei tiedetty talousarviota laadittaessa.

 Vapaa-aikapalvelujen toimintatuotot ovat ennakoitua suuremmat (72%), johtuen hankeavustuksesta, joista ei tiedetty talousarviota laadittaessa. Toimintakulut (43,8%) hankkeen osalta eivät ole kuitenkaan vielä toteutuneet.

 Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat arviointihetken tilanteessa ylittyneet (59,2%), johtuen hankeavustuksesta, joista ei tiedetty talousarviota laadittaessa.

Liite Toteutumavertailu 1.1. – 30.6.2024

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi saatetuksi sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2024 ja raportoidaan se edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi

 puh. 040 5057804