Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 08.10.2024/Pykälä 51

Ympla 08.10.2024 § 51  

Valmistelija Rakennustarkastaja Katja Karonen

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2024 toteuma 30.9.2024 käyttö­talouden osalta on toteutunut seuraavasti:

 Ulkoinen  budjetti toteuma %

 Toimintatuotot     87 500   53 120 60,7

 Toimintakulut  -328 500        -185 296 56,4

 Toimintakate  -241 000        -132 176 54,8

 Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toi­minnassa ja suurin osa menoista / tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalle. Kaavoitus ei ole edistynyt ja näistä muodostuneet laskut ovat saamatta, mikä näkyy kulujen toteutumisessa. Rakennus lupien määrä on ollut tänä vuonna kohtuullinen mutta luvat melko pieniä.

 Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

 Ympäristöpalvelujen toimintatuotoista puuttuu osa tarkastelujaksolle kuuluvia maksutuloja.

Liitteet Toteutumavertailu 1.1.-30.9.2024

 Toiminta ja toteutuminen 30.9.2024  

Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.               

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja rakennustarkastaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi 0400 179 467