Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.10.2024/Pykälä 97

Sivla 23.10.2024 § 97  

688/02.02.02/2024  

Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

        Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan kolmannen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 70,6%, toimintakulut 72,3 % ja toimintakate 72,4%.

 Peruskoulutuspalveluiden toimintakulut (77,9%) ovat ylittyneet johtuen koulukuljetuksista, jotka jouduttiin kilpailuttamaan kesken sopimuskauden. Sopimukset kilpailutettiin uudelleen koska palvelutuottaja sanoi ne irti. Lisäksi palkkakulut kertyvät epätasaisesti, koska kesäkuussa maksetaan lomakorvaukset. Toimintatuotot (62,9%) kertyvät epätasaisesti pitkin vuotta.

 Lukiokoulutuksen toimintatuotot ovat ennakoitua suuremmat (155,4%), johtuen hankeavustuksesta, joista ei tiedetty talousarviota laadittaessa.

 Vapaa-aikapalveluissa kaikki suunniteltu toiminta ei ole vielä ehtinyt toteutua (toimintakulut 57,4%).

 Varhaiskasvatuksessa toimintatuotot eivät kerry tasaisesti (66,4%) eikä suunniteltu hanke ole vielä alkanut (toimintakulut 69%).

Liitteet Tavoitteet vuodelle 2024

 Toteumavertailu 1.1.-30.9.2024

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Päätösehdotus: Merkitään toteumavertailu tiedoksi saatetuksi ja annetaan edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi

 p. 040 5057804