Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.10.2024/Pykälä 85

Tekla 22.10.2024 § 85  

703/02.02.02/2024  

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2024 toteutuma 30.9.2024

 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

 Ulkoinen                      budjetti              toteutuma                    %

 Toimintatuotot            1 816 600          1 391 967 76,6

 Toimintakulut             -3 214 200       –2 429 510 75,6

 Toimintakate             -1 397 600        –1 037 543 74,2

 Kuten lukemista näkyy ulkoinen tulokertymä ja ulkoiset toimintamenot ovat yli 75%, joka olisi ajankohtaan oikeuttava oikea taso.

 Suurempaan tulokertymään on vaikuttanut kiinteistöihin kohdistuva budjetoitua suurempi vuokrakertymä.

 Ulkoisia toimintamenoja on kertynyt enemmän mm. koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut, kiinteistöjen lämmityskulut ja tilapalveluiden ulkopuolelta vuokrattujen tilojen kuluerät.

 Muuten toiminta on ollut vilkasta ja työntäyteistä tähän asti ja jatkunee ko­ko lop­pu­vuo­den.

 Kunnan investointien osalta toteutuma 30.9.2024 on seuraavanlainen:

                                           budjetti                 toteutuma                     %

 Inv. nettomenot  - 2 580 000           - 1 533 690      59,4

 Iso osa investointikohteista ovat jo valmistuneet, mutta isoja kohteita on vielä työn alla tai laskuttamatta, kuten Lukion laajennus, Harjuntien ja Rantatien loppuosan parantaminen, Rantatien loppuosan vesijohdon uudistaminen sekä yksityisteiden parantamisen kuntaosuusraha (Polttoturpeentie-Hanhilammentie).

 Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteutumatiedot ovat nähtävänä kokouskutsun mu­ka­na toimitetusta kirjanpidon tulosteesta.

liite kirjanpidon tulosteet

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838