Kunnanhallitus
Esityslista 28.10.2024/Asianro 4

Khall 28.10.2024     

732/02.02.02/2024  

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo 

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Talousarvion toimintamenot ovat 30.9.2024 mennessä toteutuneet 73,9 prosenttisesti. Toimintatuottoja on kertynyt 77 prosenttia.

 Tuloslaskelma 30.9.2024 tilanteessa osoittaa 1,585 milj. euron vuosikatetta ja tulos 0,656 milj. euroa ylijäämää.

 Nettoinvestointimenojen toteutumisaste 30.9.2024 on 59,4 prosenttia.

 Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvion toteutumista kokouksissaan;

-          Ympäristölautakunta 8.10.2024 § 51

-          Tekninen lautakukunta 22.10.2024 § 85

-          Sivistyslautakunta 23.10.2024 § 97

Tämän pykälän liitteessä on esitetty kootusti lautakuntien toiminnallisten tavoitteiden toteutumat tulosalueittain sekä kirjanpidon raportit taloudellisesta toteutumasta.

 Tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen ja Kiinteistö Oy Kuortaneen yritystilojen toteutuma samalta ajalta on esitetty liitteenä olevan toteutumaraportin 9/2024 lopussa.

Liitteet Toteutumaraportti 9/2024

 taloudellisten tavoitteiden toteutuma 9/2024

 investointien toteutuma 9/2024

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1. - 30.9.2024.

Päätös:  

Lisätietojen antaja Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, teemu.puolijoki@kuortane,fi 050 4066 645