Ympäristölautakunta
Esityslista 13.05.2025/Asianro 4

Ympla 13.05.2025     

256/02.02.02/2025  

Valmistelija Rakennustarkastaja Katja Karonen

 Talousarvion toteutumisesta tulee raportoida kunnanhallitukselle- ja valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myöstalousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen neljänneksen jälkeen 25%.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2025 toteuma 31.3.2025 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen  Budjetti Toteutuma Prosentti

Toimintatuotot  125 900  2 515  2,0

Toimintakulut -439 000 -71 244,70 16,2

Toimintakate -313 000 -68 729,70 22,0 

Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toiminnassa ja suurin osa menoista / tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosipuoliskon osalle.

Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Ympäristönsuojelun yhteistoimintakorvaus ensimmäisellä vuosineljännekseltä 9.871,87 euroa on kirjattu huhtikuulle.

Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteumatiedot on nähtävänä kokouskutsun mukana toimitetusta kirjanpidon tulosteesta.

Liite Toteutumavertailu 1.1-31.3.2025

Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös:  

Lisätietojen antaja Rakennustarkastaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi 0400 179 467