Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.04.2025/Pykälä 68

Khall 14.04.2025 § 68  

217/02.02.02/2025  

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen neljänneksen jälkeen 25 %.

 Talousarvio on toteutunut pääosin ennakoidusti. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen kunnan toimintakate on 22,8 % toimintatuottojen ja toimintakulujen ollessa sama 22,8 %.

 Kunnanhallituksen toimintatuottojen ensimmäisen vuosineljänneksen kertymään 37,8 %. (v. 2024 20,4 %) on kirjautunut leasinghallin vuokratulot puolivuotisjaksolta. Lisäksi maahanmuuton tilapäisen suojelun maksettu lisätuki näkyy toimintatuotoissa.

 Kunnanhallituksen toimintakulut ovat toteutuneet 25,9 %:sti (vuotta aiemmin, 24 %). Laskutuksen epärytmisyys korostuu ensimmäisen kvartaalin luvuissa.

 Verotulojen kertymä (24,6 %) ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta on toteutunut lähes budjetoidusti. Valtionosuuksien toteutuma oli tarkastelujaksolta (26,2%)

 Tytäryhtiöiden KiOy Kuortaneen Asunnot ja Kuortaneen Yritystilojen selvitykset talousarvion toteutumisesta on annettu kunnanhallitukselle tiedoksi ajalta 1.1.-31.3.2025.

Liite  Toteutumavertailu 1.1.- 31.3.2025

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.3.2025 kunnanhallituksen osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, teemu.puolijoki@kuortane.fi, 050 406 6645