Tekninen lautakunta
Esityslista 20.05.2025/Asianro 4

Tekla 20.05.2025     

355/02.02.02/2025  

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen nel­jän­nek­sen jälkeen 25 %.

 Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2025 toteuma 1.1.2025 - 31.3.2025 käyt­tö­ta­lou­den osalta on toteutunut seuraavasti:

 Ulkoinen  budjetti toteuma %

 Toimintatuotot  2 005 800   302 622 15,1

 Toimintakulut  3 333 900   815 096 24,4

 Tulokertymä on ajankohtaan nähden alle tavoitetason. Kertymään vaikuttaa ka­len­te­ri­vuo­den aikana tapahtuva epätasainen laskutusrytmi mm. vesilaskutus.

 Toimintakulut ovat alittuneet ajanjaksolle kuuluvasta 25% tasosta ollen 24,4%..

 Kunnan investointien osalta toteuma on 31.3.2024 seuraavanlainen:

   budjetti toteuma toteuma % 

 Inv. menot netto 1 869 000 326 503 17,5

 Investointien toteutuminen ei yleensä ala heti alkuvuodesta. Varsinkin eri ra­ken­ta­mis­koh­tei­den aloitus painottuu lähemmäksi kesää, kesäaikaan ja syksyyn. Tämä nä­kyy toteumalukemissa selvästi, etteivät investointimenot ole vielä ensimmäisen vuo­si­nel­jän­nek­sen aikana kovin suuret.

liitteet kirjanpidon tulosteet 

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen esittelytekstin ja kirjanpitotulosteiden mukaisesti tiedoksi saatetuksi.

Päätös:  

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838