Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.08.2025/Pykälä 37

Ympla 12.08.2025 § 37  

507/02.02.02/2025  

Valmistelija Rakennustarkstaja Katja Karonen

 Talousarvion toteutumisesta tulee raportoida kunnanhallitukselle- ja valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myöstalousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen neljänneksen jälkeen 25%.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2025 toteuma 30.6.2025 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen  Budjetti Toteutuma Prosentti

Toimintatuotot  125 900  16 107 12,8

Toimintakulut -439 000 -159 829 36,4

Toimintakate -313 000 -143 722 45,9 

Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toiminnassa ja suurin osa menoista ja tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosipuoliskon osalle. Tälle vuodelle osunut rakennuslain muutos näkyy jo nyt rakennuslupa tuloissa, niiden vähäisyys on huomattava kun lupatarve on muuttunut.

Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteumatiedot on toimitettu oheismateriaalina kokouskutsun mukana.

Liite Toteutumavertailu 1.1-30.6.2025

Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Rakennustarkastaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi, 0400 179 467