Tekninen lautakunta
Esityslista 13.08.2025/Asianro 3

Tekla 13.08.2025     

511/02.02.02/2025  

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Teknisen lautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 49,8 %, toi­min­ta­ku­lut 52,5 % ja toimintakate 56,6 %.

 Tilapalveluiden toimintakulujen (54,3%) ylitys johtuu osittain kaukolämmön yksikköhinnoittelun jatkuvasta noususta.

-          2022 kaukolämpö 76,40€/MWh

-          2023 kaukolämpö 91,30€/MWh

-          2024 kaukolämpö 103,22€/MWh

-          2025 kaukolämpö 111,52€/MWh

Tilapalvelun toimintakuluja kasvattivat myöskin koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut, työaineet ja yksi isompi lasku, joka oli kohdennettu kuntaan, jonka oikeaksi paikaksi korjataan Vanhainkotiyhdistys ry.

 Tilapalveluiden toimintatuotot (53 %) ovat ylittyneet mm. suotuisan kiinteistöjen vuokrakertymien vuoksi.

 Yhdyskuntatekniikan palveluiden toimintakulut olivat budjetissa, ollen 50,1 %.

 Yhdyskuntatekniikan palvelujen toimintatuottoihin (3,3%) kertyvät pääasiassa tytäryhtiöille suoritetut myyntipalvelut. Näitä ei ole ollut alkuvuonna juuri ollenkaan.

 Vesi- ja viemärilaitoksella puhtaan veden myyntituotot ovat olleet vähäisemmät arviolaskutuksen vuoksi, tilanne voi korjaantua vuoden lopussa todellisen vesikulutusmäärän selvittyä.

 Muilta osin poikkeamat selittyvät tarkastelujaksoon nähden poikkeavasta las­ku­tus­ryt­mis­tä ja toimintakuluissa näkyy henkilöstön lomarahan kohdentuminen ensimmäisen vuosipuoliskon kuluksi.

 Investointien to­teu­ma­pro­sent­ti tarkastelujaksolla on ollut 42,9 % (netto). Investointihankkeet on suunniteltu ja kilpailutettu talven ja kevään aikana, toteutus tapahtuu pääosin toisella, kolmannella sekä neljännellä vuosikvartaalilla.

liitteet kirjanpidon tulosteet käyttötalouden ja investointien toteumasta

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tilanteen välillä 1.1. - 30.6.2025 tiedoksi ja raportoi tilanteen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös:  

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838