Ympäristölautakunta
Esityslista 21.10.2025/Asianro 6

Ympla 21.10.2025     

613/02.02.02/2025  

Valmistelija Rakennustarkastaja Katja Karonen

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2025 toteuma 30.9.2025 käyttö­talouden osalta on toteutunut seuraavasti:

 Ulkoinen  budjetti toteuma %

 Toimintatuotot   125 900   33 744 26,8

 Toimintakulut  -439 000        -242 665 55,3

 Toimintakate  -313 100        -208 981 66,7

 Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toi­minnassa ja suurin osa menoista / tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalle. Kaavoitus ei ole edistynyt ja näistä muodostuneet laskut ovat saamatta, mikä näkyy kulujen toteutumisessa ja tuotoissa. Rakennuslupien määrä on ollut tänä vuonna vielä oletettua pienempi, mikä näkyy lupamaksukertymässä.

 Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

 Ympäristöpalvelujen toimintatuotoista puuttuu osa tarkastelujaksolle kuuluvia maksutuloja.

Liitteet Toteutumavertailu 1.1.-30.9.2025

 Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 30.9.2025 

Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus:   Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi

Päätös:  

Lisätietojen antaja Rakennustarkastaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi, 0400 179 467

 Ympäristöpäällikkö Jukka Kotola, jukka.kotola@kuortane.fi, 0400 012 129