Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.05.2026/Pykälä 27

Ympla 12.05.2026 § 27  

195/02.02.02/2026  

Valmistelija Rakennustarkastaja Katja Karonen

 Talousarvion toteutumisesta tulee raportoida kunnanhallitukselle- ja valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myöstalousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen neljänneksen jälkeen 25%.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2026 toteuma 31.3.2026 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen  Budjetti Toteutuma Prosentti

Toimintatuotot  99 200 14 595,92 14,7

Toimintakulut -423 700 -62 187,95 14,7

Toimintakate -324 500 -47 592,03 14,7 

Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toiminnassa ja suurin osa menoista / tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosipuoliskon osalle.

Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Liite Toteutumavertailu 1.1. – 31.3.2026

Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee asian tiedokseen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Rakennustarkstaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi, p. 0400 179467