Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 21.04.2026/Pykälä 33

Tekla 21.04.2026 § 33  

179/02.02.02/2026  

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen nel­jän­nek­sen jälkeen 25 %.

 Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2026 toteuma 1.1.2026 - 31.3.2026 käyt­tö­ta­lou­den osalta on toteutunut seuraavasti:

 Ulkoinen  budjetti toteuma %

 Toimintatuotot  1 870 900   322 898 17,3

 Toimintakulut  3 488 700   800 813 23,0

 Tulokertymä on ajankohtaan nähden alle tavoitetason. Kertymään vaikuttaa ka­len­te­ri­vuo­den aikana tapahtuva epätasainen laskutusrytmi mm. vesilaskutus.

 Toimintakulut ovat alittuneet ajanjaksolle kuuluvasta 25% tasosta ollen 23,0%.

 Kunnan investointien osalta toteuma on 31.3.2026 seuraavanlainen:

   budjetti toteuma toteuma % 

 Inv. menot netto 1 362 000 21 550 1,6

 Investointien toteutuminen ei yleensä ala heti alkuvuodesta. Varsinkin eri ra­ken­ta­mis­koh­tei­den aloitus painottuu lähemmäksi kesää, kesäaikaan ja syksyyn. Tämä nä­kyy toteumalukemissa selvästi, etteivät investointimenot ole vielä ensimmäisen vuo­si­nel­jän­nek­sen aikana kovin suuret.

liitteet kirjanpidon tulosteet 

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen esittelytekstin ja kirjanpitotulosteiden mukaisesti tiedoksi saatetuksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838