Ympäristölautakunta
Esityslista 27.10.2026/Asianro 5

Ympla 27.10.2026    

426/02.02.02/2026  

Valmistelija Rakennustarkastaja Katja Karonen

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2026 toteuma 30.9.2026 käyttö­talouden osalta on toteutunut seuraavasti:

 Ulkoinen  budjetti toteuma %

 Toimintatuotot   99 200   46 022 46,4

 Toimintakulut  -414 000        -213 225 51,5

 Toimintakate  -314 800        -167 204 53,1

 Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on yleensä ollut kesäaikaisessa toiminnassa ja suurin osa menoista / tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalle. Kaavoitus ei ole edistynyt ja näistä mahdollisesti muodostuvat laskut ovat tulematta, mikä näkyy kulujen toteutumisessa ja tuotoissa. Rakennuslupien määrä on ollut tänä vuonna vielä oletettua pienempi, mikä näkyy lupamaksukertymässä.

 Maa-ainesluvat laskutetaan vasta vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

 Ympäristöpalvelujen toimintatuotoista puuttuu osa tarkastelujaksolle kuuluvia maksutuloja.

Liitteet Toteutumavertailu 1.1.-30.9.2026

 Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 30.9.2026

Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus: 

Päätös: 

Lisätietojen antaja Rakennustarkastaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi, 0400 179 467

 Ympäristöpäällikkö Jukka Kotola, jukka.kotola@kuortane.fi, 0400 012 129