Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.08.2026/Pykälä 38

Ympla 25.8.2026 § 38  

314/02.02.02/2026  

Valmistelija Rakennustarkstaja Katja Karonen

 Talousarvion toteutumisesta tulee raportoida kunnanhallitukselle- ja valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myöstalousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla toisen neljänneksen jälkeen 50 %.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2026 toteuma 30.6.2026 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

Ulkoinen  Budjetti Toteutuma Prosentti

Toimintatuotot    99 200    31 976   32,2

Toimintakulut -414 000 -140 060   33.8

Toimintakate -317 000 -108 084   34,1 

Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toiminnassa ja suurin osa menoista ja tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuosipuoliskon osalle.

Lupatulot ovat jääneet alhaiselle tasolle ilmeisesti pysyvästi rakentamislain muutoksen jälkeen, kaava-asiat eivät ole juurikaan edenneet, yhteistoiminta tulojakin saadaan vasta loppuvuodesta. Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Kaikin tavoin on sekä tulo- että menopuolella käytetty rahaa lähinnäkin perusasioihin.

Liite Toteutumavertailu 1.1. -30.6.2026

Esittelijä Rakennustarkastaja Katja Karonen

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.6.2026 tiedokseen ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Rakennustarkastaja Katja Karonen, katja.karonen@kuortane.fi, 0400 179 467