Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 23

KHALL 19.04.2022 § 93§ 23  

17/02.02.02/2022  

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen neljänneksen jälkeen 25 %.

 Talousarvio on toteutunut pääosin ennakoidusti. Tuotot kertyvät vuosittain takapainotteisesti  ja vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen kertymä on  22,5  %. (v. 2021 19,4 %) Kertymän epätasaisuuteen vaikuttaa laskutuslajien erilaiset laskutusrytmit. Näistä suurin yksittäinen puuttuva tuloerä on vesimaksutuotot, jotka laskutetaan puolivuosittain kesä- ja joulukuussa.

 Toimintakulut ovat toteutuneet 24,0 %:sti (vuotta aiemmin sama, 24,1 %).

 Vaikka kunnan toimintakulujen kokonaiskertymä on alle tasaisen vauhdin kertymän, on tulosaluekohtaisia toimintakulujen ylityksiä syntynyt mm. yleishallinnossa (toteutuma 26 %). Tämä johtuu alkuvuonna maksetuista, koko vuotta koskevista kuntaosuuksista, kunnan jäsenmaksuista ja kunnan hankeosuuksista. Myös yhdyskuntatekniikan palvelujen tulosalueen toimintakulut ovat ylittyneet (toteutuma 27,4 %), mikä johtuu pääosin liikennealueiden ja yksityisteiden hoitokulujen epätasaisesta kertymästä. 

 Verotulojen kertymä (29,5 %) ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta on ylittynyt  ajankohdan mukaan jaksotettuun talousarvioon nähden.

 Tytäryhtiöiden KiOy Kuortaneen Vuokratalot, KiOy Kuortaneen Koulumajan ja KiOy Kuortaneen Yritystilojen selvitykset talousarvion toteutumisesta on annettu kunnanhallitukselle ajalta 1.1.-31.3.2022.

Liitteet Toteutumavertailu 1.1.-31.3.2022

 Tytäryhtiöiden (3 kpl) talousselvitykset 1.1.-31.3.2022

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutumaraportoinnin ajalta 1.1. - 31.3.2022.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi 040 5057 803

KVAL 23.5.2022 --------

Liitteet Toteumavertailu 1.1.-31.3.2022

 Tytäryhtiöiden (3 kpl) talousselvitykset 1.1.-31.3.2022

Päätös

 Ehdotus hyväksyttiin