Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 158

Khall 22.08.2022 § 158  

213/02.02.02/2022  

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Kuortaneen kunnan toisen vuosineljänneksen jälkeen toimintatuottojen toteutuma oli 59,3 % ja toimintakulut 55,2 %. Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla 50 %.

 Suurimmat tulosaluekohtaiset poikkeamat hallintokunnittain / tulosalueittain:

 Kunnanhallituksen toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 91,7 %, toimintakulut 58,1 % ja toimintakate 56,7 %.

 Yleishallinnon toimintatuottojen ylitys 79,3 % johtuu pääosin käyttöomaisuuden myyntitulojen budjetoitua suuremmasta kertymästä.

 Perusturvatoimen toimintatuottojen 105,4 % kertymään sisältyy tilikaudella tuloutettuja valtion edellisen tilikauden korona-avustuksia.

 Rahoitustuottojen ja -kulujen 52,1 % kertymä koostuu verotuloista 54,5 %, valtionosuuksista 50,1 % ja muista rahoitustuotoista ja -kuluista 4,7 %.

 Elinkeinotoiminnan toimintakulujen 41,1 % toteutuminen alle tasaisen vauhdin johtuu epätasaisesta menojen kertymisestä.

 Perusturvatoimen toimintakulut ylittyivät 58,9 % johtuen siitä, että tarkastelujaksolle on kirjautunut myös Kuusiokuntien SoTe kuntayhtymälle maksettu heinäkuun kuukausierä. Ilman tätä toimintamenojen toteutumaprosentti olisi 50,8 %

Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

 Sivistyslautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 53,2 %, toimintakulut 51,6 % ja toimintakate 51,4 %.

 Peruskoulutuspalveluiden toimintakulut (56,5) ovat ylittyneet johtuen sairaspoissaolojen lisääntymisestä ja mm. valmistavan opetuksen kustannuksista, johon ei ole osattu varautua. Lisäksi palkkakulut kertyvät epätasaisesti, koska kesäkuussa maksetaan lomakorvaukset.

 Vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoihin (34 %) budjetoiduista hankkeista on tässä vaiheessa suurin osa vielä toteutumatta.

 Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat arviointihetken tilanteessa ylittyneet (73%) koska asiakkaiden määrä on hieman kasvanut, koska lapset ovat olleet paljon hoidossa.

 Muutoksen lukiokoulutuksen toteumista johtuvat pitkälti tuottojen ja kulujen epärytmisyydestä.

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 Teknisen lautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 50,0 %, toi­min­ta­ku­lut 51,5 % ja toimintakate 52,4 %.

 Yhdyskuntatekniikan palveluiden toimintakulujen (64,5 %) ylitykset johtuvat kau­si­luon­toi­sis­ta kulueristä teiden ja katualueiden osalta;

 Yksityistiet

 - kunnossapito toteuma 95,2 %, talviaurauksen työsuoritukset kohdistuvat pää­asias­sa tälle tarkastelujaksolle, poikkeuksellisen luminen talvi

 Liikennealueet

 - kunnossapito toteuma 74,5 %, talviaurauksen työsuoritukset kohdistuvat pää­asias­sa tälle tarkastelujaksolle, poikkeuksellisen luminen talvi.

 Muilta osin poikkeamat selittyvät tarkastelujaksoon nähden poikkeavasta las­ku­tus­ryt­mis­tä ja toimintakuluissa näkyy henkilöstön lomarahan kohdentuminen ensimmäisen vuosipuoliskon kuluksi.

 Investointien to­teu­ma­pro­sent­ti tarkastelujaksolla on ollut 28,8 % (netto).

Valmistelija Rakennustarkastaja Katja Karonen

 Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2022 toteuma 30.6.2022 käyt­tö­ta­lou­den osalta on toteutunut seuraavasti:

   budjetti toteuma %

 Toimintatuotot   81 500 26 286 32,3

 Toimintakulut                      -289 400           -92 488 32,0

 Ympäristölautakunnan osalta menojen ja tulojen painopiste on kesäaikaisessa toi­min­nas­sa ja suurin osa menoista / tuotoista ajoittuu toisen ja kolmannen vuo­sineljänneksen osalle. Rakennus lupien määrä tulee olemaan tänä vuonna pieni.

 Maa-ainesluvat laskutetaan vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

 Ympäristöpalvelujen toimintatuotoista puuttuu osa tarkastelujaksolle kuuluvia maksutuloja, ja toimintakulujen osalta kaavoituskulut eivät ole toteutuneet suunnitellusti.

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

 Tytäryhtiöiden talous 30.6.2022 tilanteessa

 Koy Yritystilojen kiinteistöjen hoito ja korjauskustannukset eivät ole toteutuneet budjetoidun mukaan.

 Koy Kuortaneen Vuokratalojen ja Koy Kuortaneen Koulumajan sulautuminen tapahtui 1.4.2022, jolloin yhtiön nimeksi tuli Koy Kuortaneen Asunnot.

 Vuoden 2022 talousarvio oli laadittu kummallekin yhtiölle erikseen, joten nyt esitetty talousarvio ei ole täysin vertailukelpoinen uuden yhtiön toteutumaan.

Liitteet Toteutumavertailu 1.1.-30.6.2022

 Koy Kuortaneen Yritystilat osavuosikatsaus 30.6.2022

 Koy Kuortaneen Asunnot osavuosikatsaus 30.6.2022

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedokseen saatetuiksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi, 040 5057 803