Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 11

Khall 06.03.2023 § 312 

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

 Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia määrärahamuutoksia, joiden toteutuma poikkeaa vuoden 2022 talousarvioon, jos poikkeama on +/- 10 000 euroa.

 Perustelut:

 Yleishallinnon toimintatuottojen ylitystä selittää pääosin valtiokonttorin päätöksellä saadun omaisuuden myynneistä kirjautunut myyntivoitto sekä sopimuksiin perustuvien kertaluonteisten maksujen laskutuksesta.

 Elinkeinopalvelujen toimintatuotot ja -menot ovat toteutuneet suunniteltua korkeampina johtuen isolta osin tilapäisen suojelun majoituspalvelujen järjestämisestä saaduista korvauksista ja kustannuksista. Keskustaajaman kehittämishankkeen suunniteltua hitaampi eteneminen vaikutti, että hankkeen tuotot ja kulut toteutuivat kyseisenä vuonna arvioitua pienempinä.

 Perusturvatoimen toimintatuottojen ylitys selittyy budjetoitua suuremmista valtion maksamista koronatuista. Toimintakulujen osalta ylitys johtuu kuntayhtymän lisätalousarvioon perustuvasta maksusta.

 Rahoituksen parempi tulos johtuu pääosin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien budjetoitua suuremmasta toteutumasta.

 Lisäksi ympäristölautakunta tulee käsittelemään seuraavassa kokouksessaan määrärahamuutokset, jossa ympäristöpalvelujen tulosalueen toimintakulut alittuivat budjetoituun nähden 61.198 euroa, (toteutuma% 78,9).

 Tämä alitus johtuu siitä, että kaavoitusprosessit eivät ole edenneet suunnitellun mukaisesti.

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä esille tuodut määrärahamuutokset kunnanhallituksen ja ympäristölautakunnan tulosalueille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi, 040 5057 803

  ------------

Kvalt 13.03.2023 § 11  

719/02.02.02/2022     

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin