Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuortaneen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 312


 

Kunnanhallituksen määrärahamuutokset vuodelle 2022

 

Khall 06.03.2023 § 312  

719/02.02.02/2022  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

 

 Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia määrärahamuutoksia, joiden toteutuma poikkeaa vuoden 2022 talousarvioon, jos poikkeama on +/- 10 000 euroa.

 

Toimintatuotot

Ta+mu 2022

Tot 2022

poikkeama

Tot %

Yleishallinto

294 600

404 850

-110 250

137,4

Elinkeinopalvelut

51 350

112 082

-60 732

218,3

Perusturvatoimi

800 000

876 428

-76 428

109,6

 

 

 

 

 

Toimintakulut

 

 

 

 

Yleishallinto

-1 298 800

-1 251 750

-47 050

96,4

Elinkeinopalvelut

-234 350

-250 612

16 262

106,9

Perusturvatoimi

-15 920 000

-16 013 736

93 736

100,6

 

 

 

 

 

Rahoitus (verorahoitus sekä rahoitustuotot ja -kulut)

27 996 800

28 255 101

-258 302

100,9

 

 Perustelut:

 

 Yleishallinnon toimintatuottojen ylitystä selittää pääosin valtiokonttorin päätöksellä saadun omaisuuden myynneistä kirjautunut myyntivoitto sekä sopimuksiin perustuvien kertaluonteisten maksujen laskutuksesta.

 

 Elinkeinopalvelujen toimintatuotot ja -menot ovat toteutuneet suunniteltua korkeampina johtuen isolta osin tilapäisen suojelun majoituspalvelujen järjestämisestä saaduista korvauksista ja kustannuksista. Keskustaajaman kehittämishankkeen suunniteltua hitaampi eteneminen vaikutti, että hankkeen tuotot ja kulut toteutuivat kyseisenä vuonna arvioitua pienempinä.

 

 Perusturvatoimen toimintatuottojen ylitys selittyy budjetoitua suuremmista valtion maksamista koronatuista. Toimintakulujen osalta ylitys johtuu kuntayhtymän lisätalousarvioon perustuvasta maksusta.

 

 Rahoituksen parempi tulos johtuu pääosin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien budjetoitua suuremmasta toteutumasta.

 

 Lisäksi ympäristölautakunta tulee käsittelemään seuraavassa kokouksessaan määrärahamuutokset, jossa ympäristöpalvelujen tulosalueen toimintakulut alittuivat budjetoituun nähden 61.198 euroa, (toteutuma% 78,9).

 

 Tämä alitus johtuu siitä, että kaavoitusprosessit eivät ole edenneet suunnitellun mukaisesti.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä esille tuodut määrärahamuutokset kunnanhallituksen ja ympäristölautakunnan tulosalueille.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Lisätietojen antaja Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi, 040 5057 803