Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 15.02.2023/Pykälä 126

Sivla 15.02.2023 § 126  

601/02.02.02/2022  

Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia määrärahamuutoksia. Esitys on valmistelu 7.2.2023 tilanteen mukaisesti ja sitä tarkennetaan tarvittaessa kokouksessa.

Toimintatuotot: TA2022 TOT2022 Poikkeama Tot %

Perusopetuspalvelut 580 000 655 653 -75 654 113

Lukio  66 500 57 160 9 439 86

Varhaiskasvatus 154 000 209 995 -55 996 136

Vapaa-aikapalvelut 75 700 30 878 44 822 40,8

Toimintakulut: TA2022 TOT2022 Poikkeama Tot %

Sivistyshallinto -231 900    -187 548   -44 352 80,9

Perusopetuspalvelut -3 231 7501   -3 499 560  267 810 108,3

Lukio  -1 625 800   -1 574 608   -51 192 96,9

Varhaiskasvatus -1 759 400  -1 680 859 -  78 541 95,5

Vapaa-aikapalvelut -740 950    -590 539 -150 411 79,7

Perustelut:

Sivistyshallinto:

Sivistyshallinnossa ict-kulut ovat jääneet ennakoitua pienemmiksi ja lisäksi yhteisöllisyyden vahvistamisen hanke ei ole toteutunut täysimääräisenä.

 Perusopetus

 Perusopetuksessa hankkeet ja opetuspalveluiden myyntituotot muille kunnille ovat kasvattaneet toimintatuottoja. Toimintakuluja ovat kasvattaneet valmistavan opetuksen kulut, joihin ei varauduttu talousarviota tehtäessä sekä henkilöstön poissaolot.

Lukio

Toimintatuottojen toteutuminen ennakoitua pienempänä johtuu toteutumattomista hankkeista. Toimintakulut ovat jääneet arvioitua pienemmiksi, koska uusien lajien toiminta ei ole alkanut.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatusmaksuja ja maksutuottoja kunnilta ja kuntayhtymiltä on kertynyt ar-vioitua enemmän. Kotihoidon tukea ei ole maksettu niin paljon kuin etukäteen arvioitiin ja ICT-palveluiden kulut ja sisäiset vuokrat ovat jääneet ennakoitua pienemiksi.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoihin budjetoiduista hankkeista kaikki eivät toteutuneet ollenkaan tai arvioidussa laajuudessa. Tämä vaikuttaa myös kulujen toteutumiseen.

Liite Toteumavertailu 1.1.-31.12.2022 

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi, puh 040 5057804