Kunnanhallitus
Pöytäkirja 02.05.2023/Pykälä 349

Khall 02.05.2023 § 349  

884/02.02.02/2023  

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen neljänneksen jälkeen 25 %.

 Talousarvio on toteutunut pääosin ennakoidusti. Tuotot kertyvät vuosittain  takapainotteisesti  ja vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen kertymä on  23,8   %. (v. 2022 22,5 %) Kertymän epätasaisuuteen vaikuttaa laskutuslajien erilaiset laskutusrytmit.

 Toimintakulut ovat toteutuneet 22,6 %:sti (vuotta aiemmin, 24 %). 

 Verotulojen kertymä (34,4 %) ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta on ylittynyt ajankohdan mukaan jaksotettuun talousarvioon nähden.

 Tytäryhtiöiden KiOy Kuortaneen Asunnot ja Kuortaneen Yritystilojen selvitykset talousarvion toteutumisesta on annettu kunnanhallitukselle ajalta 1.1.-31.3.2022.

Liite  Toteutumavertailu 1.1.- 31.3.2023

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. - 31.3.2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi, 040 505 7803