Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.10.2025/Pykälä 76

Tekla 28.10.2025 § 76  

673/02.02.02/2025  

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2025 toteutuma 30.9.2025

 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

 Ulkoinen                      budjetti              toteutuma                    %

 Toimintatuotot            2 005 800          1 310 660 65,3

 Toimintakulut             -3 333 900       –2 425 339 72,7

 Toimintakate             -1 328 100        –1 114 679 83,9

 Kuten lukemista näkyy ulkoinen tulokertymä ja ulkoiset toimintamenot ovat alle 75%, joka olisi ajankohtaan oikeuttava oikea taso.

 Pienempään tulokertymään tarkastelujaksoon nähden on vesilaitoksen laskutusrytmi 2 kertaa vuodessa, jolloin toinen erä kohdistuu vasta neljänteen kvartaaliin. Toinen tekijä tulokertymän vähäisempään kertymään on se, että Kuortaneen Asunnot Oy ei ole ostanut kunnostuspalveluja asuntojen parantamiseen kunnan tilapalveluilta ollenkaan.

 Ulkoiset toimintamenot alittavat 75 % budjettitason.

 Muuten toiminta on ollut vilkasta ja työntäyteistä tähän asti ja jatkunee ko­ko lop­pu­vuo­den.

 Kunnan investointien osalta toteutuma 30.9.2025 on seuraavanlainen:

                                           budjetti                 toteutuma                     %

 Inv. nettomenot  - 1 929 000           - 1 484 479      77,0

 Suurin osa investointikohteista ovat jo valmistuneet, mutta osa niistä on ainakin osittain laskuttamatta, kuten Länsirannan katuvalot, yksityisteiden parantaminen ja Kortesmäentien alikulku. Muutama investointikohde jää eri syistä toteuttamatta kokonaan vuodelta 2025, kuten varavoimalaite, pitkän toimitusaikataulun vuoksi.

 Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteutumatiedot ovat nähtävänä kokouskutsun mu­ka­na toimitetusta kirjanpidon tulosteesta.

liite kirjanpidon tulosteet

 osavuosikatsaus

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838