Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 29.10.2025/Pykälä 69

Sivla 29.10.2025 § 69  

Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

 Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava Katja Kyllönen  

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Sivistyslautakunnan kolmannen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 74%, toimintakulut 70,9 % ja toimintakate 70,5%.

Tulosalueet näyttävät pysyvän talousarvion tavotiteissaan vaikka palkkakulut nousevat 1.10.2025 alkaen.

Vapaa-aikapalveluissa kaikki suunniteltu toiminta ei ole vielä ehtinyt toteutua (toimintakulut 57,4%).

Liitteet                                     Toteumavertailu 1.1. – 30.9.2025

                                                Tavoitteiden toteutuminen

Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto

Päätösehdotus: Merkitään toteumavertailu ja tavoitteiden toteutuminen tiedoksi saatetuksi ja annetaan ne edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi

 p. 040 5057804