Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.11.2025/Pykälä 198

Khall 03.11.2025 § 198  

692/02.02.02/2025  

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo  

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Talousarvion toimintamenot ovat 30.9.2025 mennessä toteutuneet 71,1 prosenttisesti. Toimintatuottoja on kertynyt 69,5 prosenttia.

 Tuloslaskelma 30.9.2025 tilanteessa osoittaa 1,394 milj. euron vuosikatetta ja tulos 0,482 milj. euroa ylijäämää.

 Nettoinvestointimenojen toteutumisaste 30.9.2025 on 77 prosenttia.

 Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvion toteutumista kokouksissaan;

-          Ympäristölautakunta 82110.2025 § 50

-          Tekninen lautakukunta 28.10.2025 § 74

-          Sivistyslautakunta 29.10.2025 § 69

Tämän pykälän liitteessä on esitetty kootusti lautakuntien toiminnallisten tavoitteiden toteutumat tulosalueittain sekä kirjanpidon raportti investointien toteutumasta.

 Tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen ja Kiinteistö Oy Kuortaneen yritystilojen toteutuma samalta ajalta on esitetty liitteenä olevan toteutumaraportin 9/2025 lopussa.

Liitteet Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumaraportti 9/2025

 Investointien toteutuma 9/2024

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1. - 30.9.2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, teemu.puolijoki@kuortane.fi, 050 4066 645