RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 22.10.2026/Pykälä 102
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2026
Sivla 22.10.2026 § 102
401/02.02.01.00/2026
Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto
Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
Sivistyslautakunnan kolmannen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 73,1%, toimintakulut 71,6 % ja toimintakate 71,4%.
Tulosalueet näyttävät pysyvän talousarvion tavoitteissa vaikka palkkakulut nousivat 1.9.2026 alkaen.
Tulosalueista ainoastaan lukion toimintakate on suurempi kuin 75% (tuotot 55,9%, kulut 76,2% ja kate 76,7%). Tämä johtuu huomattavan suuresta hakija- ja sisäänottomäärästaä määrästä elokuussa 2026.
Liitteet Toteumavertailu 1.1. – 30.9.2026
Tavoitteiden toteutuminen
Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto
Päätösehdotus:
Merkitään toteumavertailu ja tavoitteiden toteutuminen tiedoksi saatetuksi ja annetaan ne edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietojen antaja Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, sanna.koivisto@edu.kuortane.fi
p. 040 505 7804
| Edellinen asia | Seuraava asia |